| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | RECAUDOS | % PARICIP |
| INGRESOS | 64.354.444.622 | 63.067.392.806 | 100,00% |
| RECURSOS PROPIOS | 13.454.522.430 | 12.167.470.614 | 19,29% |
| RENTAS PROPIAS | 8.049.267.093 | 6.956.304.805 | 11,03% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.710.274.000 | 2.686.013.442 | 4,26% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 1.437.083.000 | 976.923.952 | 1,55% |
| APORTES PATRONALES | 65.000.000 | 58.831.565 | 0,09% |
| APORTES DE LOS AFILIADOS | 1.545.000.000 | 1.275.582.703 | 2,02% |
| APORTES OTRAS ENTIDADES | 212.769.000 | 105.692.010 | 0,17% |
| OTROS INGRESOS | 2.079.141.093 | 1.853.261.133 | 2,94% |
| RECURSO DE CAPITAL | 5.405.255.337 | 5.211.165.809 | 8,26% |
| APORTES A LA NACION(1) | 50.899.922.192 | 50.899.922.192 | 80,71% |
| FUNCIONAMIENTO | 49.134.095.192 | 49.134.095.192 | 77,91% |
| INVERSION | 1.765.827.000 | 1.765.827.000 | 2,80% |
| (1) SE TIENE ENCUENTA COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | |||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | COMPROMISOS | % PARTIC |
| FUNCIONAMIENTO | 61.759.466.428 | 60.420.221.794 | 96,09% |
| GASTOS DE PERSONAL | 43.145.077.376 | 43.063.929.481 | 68,48% |
| GASTOS GENERALES | 8.132.895.003 | 7.484.739.174 | 11,90% |
| TRANSFERENCIAS | 9.044.411.049 | 8.947.401.757 | 14,23% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 1.437.083.000 | 924.151.382 | 1,47% |
| INVERSION | 2.594.978.194 | 2.460.643.812 | 3,91% |
| PROYECTOS INVERSION | 2.594.978.194 | 2.460.643.812 | 3,91% |
| TOTAL | 64.354.444.622 | 62.880.865.606 | 100,00% |