PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2002 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
RECAUDOS |
% PARICIP |
INGRESOS |
64.354.444.622 |
63.067.392.806 |
100,00% |
RECURSOS
PROPIOS |
13.454.522.430 |
12.167.470.614 |
19,29% |
RENTAS
PROPIAS |
8.049.267.093 |
6.956.304.805 |
11,03% |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
2.710.274.000 |
2.686.013.442 |
4,26% |
OPERACIONES COMERCIALES |
1.437.083.000 |
976.923.952 |
1,55% |
APORTES PATRONALES |
65.000.000 |
58.831.565 |
0,09% |
APORTES DE LOS AFILIADOS |
1.545.000.000 |
1.275.582.703 |
2,02% |
APORTES OTRAS ENTIDADES |
212.769.000 |
105.692.010 |
0,17% |
OTROS
INGRESOS |
2.079.141.093 |
1.853.261.133 |
2,94% |
RECURSO DE CAPITAL |
5.405.255.337 |
5.211.165.809 |
8,26% |
APORTES A LA NACION(1) |
50.899.922.192 |
50.899.922.192 |
80,71% |
FUNCIONAMIENTO |
49.134.095.192 |
49.134.095.192 |
77,91% |
INVERSION |
1.765.827.000 |
1.765.827.000 |
2,80% |
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(1) SE TIENE ENCUENTA
COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO |
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PRESUPUESTO DE
GASTOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2002 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
COMPROMISOS |
% PARTIC |
FUNCIONAMIENTO |
61.759.466.428 |
60.420.221.794 |
96,09% |
GASTOS DE PERSONAL |
43.145.077.376 |
43.063.929.481 |
68,48% |
GASTOS GENERALES |
8.132.895.003 |
7.484.739.174 |
11,90% |
TRANSFERENCIAS |
9.044.411.049 |
8.947.401.757 |
14,23% |
OPERACIONES COMERCIALES |
1.437.083.000 |
924.151.382 |
1,47% |
INVERSION |
2.594.978.194 |
2.460.643.812 |
3,91% |
PROYECTOS INVERSION |
2.594.978.194 |
2.460.643.812 |
3,91% |
TOTAL |
64.354.444.622 |
62.880.865.606 |
100,00% |
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