PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2003 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
RECAUDOS |
% PARTIC |
INGRESOS |
66.940.908.561 |
66.763.229.528 |
100,00% |
RECURSOS
PROPIOS |
10.783.193.779 |
10.605.514.746 |
15,89% |
RENTAS
PROPIAS |
10.032.838.779 |
9.767.180.853 |
14,63% |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
4.924.121.000 |
4.472.969.607 |
6,70% |
OPERACIONES COMERCIALES |
1.170.425.500 |
1.162.714.446 |
1,74% |
APORTES PATRONALES |
80.000.000 |
81.514.400 |
0,12% |
APORTES DE LOS AFILIADOS |
1.468.958.000 |
1.708.697.644 |
2,56% |
APORTES OTRAS ENTIDADES |
105.692.000 |
105.692.000 |
0,16% |
OTROS
INGRESOS |
2.283.642.279 |
2.235.592.756 |
3,35% |
RECURSO
DE CAPITAL |
750.355.000 |
838.333.893 |
1,26% |
APORTES A LA NACION(1) |
56.157.714.782 |
56.157.714.782 |
84,11% |
FUNCIONAMIENTO |
54.285.937.782 |
54.285.937.782 |
81,31% |
INVERSION |
1.871.777.000 |
1.871.777.000 |
2,80% |
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(1) SE TIENE ENCUENTA
COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO |
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PRESUPUESTO DE
GASTOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2003 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
COMPROMISOS |
% PARTIC. |
FUNCIONAMIENTO |
63.733.886.069 |
62.215.033.827 |
95,26% |
GASTOS DE PERSONAL |
44.965.617.993 |
44.849.041.014 |
68,67% |
GASTOS GENERALES |
7.104.140.557 |
6.097.384.769 |
9,34% |
TRANSFERENCIAS |
10.493.702.019 |
10.290.115.152 |
15,76% |
OPERACIONES COMERCIALES |
1.170.425.500 |
978.492.892 |
1,50% |
INVERSION |
3.207.022.492 |
3.092.713.413 |
4,74% |
PROYECTOS INVERSION |
3.207.022.492 |
3.092.713.413 |
4,74% |
TOTAL |
66.940.908.561 |
65.307.747.240 |
100,00% |
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