| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | RECAUDOS | % PARTIC |
| INGRESOS | 66.940.908.561 | 66.763.229.528 | 100,00% |
| RECURSOS PROPIOS | 10.783.193.779 | 10.605.514.746 | 15,89% |
| RENTAS PROPIAS | 10.032.838.779 | 9.767.180.853 | 14,63% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4.924.121.000 | 4.472.969.607 | 6,70% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 1.170.425.500 | 1.162.714.446 | 1,74% |
| APORTES PATRONALES | 80.000.000 | 81.514.400 | 0,12% |
| APORTES DE LOS AFILIADOS | 1.468.958.000 | 1.708.697.644 | 2,56% |
| APORTES OTRAS ENTIDADES | 105.692.000 | 105.692.000 | 0,16% |
| OTROS INGRESOS | 2.283.642.279 | 2.235.592.756 | 3,35% |
| RECURSO DE CAPITAL | 750.355.000 | 838.333.893 | 1,26% |
| APORTES A LA NACION(1) | 56.157.714.782 | 56.157.714.782 | 84,11% |
| FUNCIONAMIENTO | 54.285.937.782 | 54.285.937.782 | 81,31% |
| INVERSION | 1.871.777.000 | 1.871.777.000 | 2,80% |
| (1) SE TIENE ENCUENTA COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | |||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | COMPROMISOS | % PARTIC. |
| FUNCIONAMIENTO | 63.733.886.069 | 62.215.033.827 | 95,26% |
| GASTOS DE PERSONAL | 44.965.617.993 | 44.849.041.014 | 68,67% |
| GASTOS GENERALES | 7.104.140.557 | 6.097.384.769 | 9,34% |
| TRANSFERENCIAS | 10.493.702.019 | 10.290.115.152 | 15,76% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 1.170.425.500 | 978.492.892 | 1,50% |
| INVERSION | 3.207.022.492 | 3.092.713.413 | 4,74% |
| PROYECTOS INVERSION | 3.207.022.492 | 3.092.713.413 | 4,74% |
| TOTAL | 66.940.908.561 | 65.307.747.240 | 100,00% |