PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2004 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
RECAUDOS |
% PARTIC |
INGRESOS |
80.115.021.802 |
78.265.304.456 |
100,00% |
RECURSOS
PROPIOS |
17.099.791.166 |
15.250.073.840 |
19,49% |
RENTAS
PROPIAS |
14.265.684.166 |
12.325.749.603 |
15,75% |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
5.140.437.000 |
5.494.201.541 |
7,02% |
OPERACIONES COMERCIALES |
2.212.229.166 |
1.977.965.229 |
2,53% |
APORTES PATRONALES |
111.000.000 |
121.696.492 |
0,16% |
APORTES DE LOS AFILIADOS |
1.773.424.000 |
1.812.430.905 |
2,32% |
APORTES OTRAS ENTIDADES |
200.000.000 |
152.519.051 |
0,19% |
OTROS
INGRESOS |
4.828.594.000 |
2.766.936.385 |
3,54% |
RECURSO
DE CAPITAL |
2.834.107.000 |
2.924.324.237 |
3,74% |
APORTES A LA NACION (1) |
63.015.230.636 |
63.015.230.616 |
80,51% |
FUNCIONAMIENTO |
61.041.168.126 |
61.041.168.106 |
77,99% |
INVERSION |
1.974.062.510 |
1.974.062.510 |
2,52% |
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(1) SE TIENE ENCUENTA
COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO |
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PRESUPUESTO DE
GASTOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2004 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
COMPROMISOS |
% PARTIC |
FUNCIONAMIENTO |
74.019.267.767 |
71.921.515.982 |
94,52% |
GASTOS DE PERSONAL |
47.636.957.972 |
47.143.948.614 |
61,96% |
GASTOS GENERALES |
11.121.585.397 |
9.927.912.214 |
13,05% |
TRANSFERENCIAS |
12.869.508.894 |
12.714.076.613 |
16,71% |
OPERACIONES COMERCIALES |
2.203.415.504 |
2.028.858.744 |
2,67% |
SERVICIO DE LA DEUDA |
187.800.000 |
106.719.797 |
0,14% |
INVERSION |
6.095.754.035 |
4.168.628.070 |
5,48% |
PROYECTOS INVERSION |
6.095.754.035 |
4.168.628.070 |
5,48% |
TOTAL |
80.115.021.802 |
76.090.144.052 |
100,00% |
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