| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | RECAUDOS | % PARTIC |
| INGRESOS | 80.115.021.802 | 78.265.304.456 | 100,00% |
| RECURSOS PROPIOS | 17.099.791.166 | 15.250.073.840 | 19,49% |
| RENTAS PROPIAS | 14.265.684.166 | 12.325.749.603 | 15,75% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5.140.437.000 | 5.494.201.541 | 7,02% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 2.212.229.166 | 1.977.965.229 | 2,53% |
| APORTES PATRONALES | 111.000.000 | 121.696.492 | 0,16% |
| APORTES DE LOS AFILIADOS | 1.773.424.000 | 1.812.430.905 | 2,32% |
| APORTES OTRAS ENTIDADES | 200.000.000 | 152.519.051 | 0,19% |
| OTROS INGRESOS | 4.828.594.000 | 2.766.936.385 | 3,54% |
| RECURSO DE CAPITAL | 2.834.107.000 | 2.924.324.237 | 3,74% |
| APORTES A LA NACION (1) | 63.015.230.636 | 63.015.230.616 | 80,51% |
| FUNCIONAMIENTO | 61.041.168.126 | 61.041.168.106 | 77,99% |
| INVERSION | 1.974.062.510 | 1.974.062.510 | 2,52% |
| (1) SE TIENE ENCUENTA COMO RECAUDO EN APORTES DE LA NACION LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | |||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | COMPROMISOS | % PARTIC |
| FUNCIONAMIENTO | 74.019.267.767 | 71.921.515.982 | 94,52% |
| GASTOS DE PERSONAL | 47.636.957.972 | 47.143.948.614 | 61,96% |
| GASTOS GENERALES | 11.121.585.397 | 9.927.912.214 | 13,05% |
| TRANSFERENCIAS | 12.869.508.894 | 12.714.076.613 | 16,71% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 2.203.415.504 | 2.028.858.744 | 2,67% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 187.800.000 | 106.719.797 | 0,14% |
| INVERSION | 6.095.754.035 | 4.168.628.070 | 5,48% |
| PROYECTOS INVERSION | 6.095.754.035 | 4.168.628.070 | 5,48% |
| TOTAL | 80.115.021.802 | 76.090.144.052 | 100,00% |