| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | RECAUDOS | % PARTICIP. |
| INGRESOS | 85.181.396.195 | 84.334.538.613 | 100,00% |
| RECURSOS PROPIOS | 18.228.041.114 | 17.381.183.532 | 21,40% |
| RENTAS PROPIAS | 13.490.189.871 | 12.863.078.910 | 15,84% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 6.272.647.000 | 5.815.674.515 | 7,36% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 2.742.500.000 | 2.536.127.681 | 3,22% |
| APORTES PATRONALES | 186.500.000 | 129.273.278 | 0,22% |
| APORTES DE LOS AFILIADOS | 1.972.919.000 | 2.050.159.454 | 2,32% |
| APORTES OTRAS ENTIDADES | 314.461.000 | 311.525.269 | 0,37% |
| OTROS INGRESOS | 2.001.162.871 | 2.020.318.713 | 2,35% |
| RECURSO DE CAPITAL | 4.737.851.243 | 4.518.104.622 | 5,56% |
| APORTES A LA NACION | 66.953.355.081 | 66.953.355.081 | 78,60% |
| FUNCIONAMIENTO | 64.904.319.978 | 64.904.319.978 | 76,20% |
| INVERSION | 2.049.035.103 | 2.049.035.103 | 2,41% |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| (Unidad 01 y 02) | |||
| NOMBRE | APROPIACION | COMPROMISOS | % PARTICIP. |
| FUNCIONAMIENTO | 80.798.589.978 | 79.232.223.231 | 94,85% |
| GASTOS DE PERSONAL | 53.081.332.196 | 52.960.497.329 | 62,32% |
| GASTOS GENERALES | 10.371.968.308 | 9.769.428.408 | 12,18% |
| TRANSFERENCIAS | 14.602.789.474 | 14.316.690.740 | 17,14% |
| OPERACIONES COMERCIALES | 2.742.500.000 | 2.185.606.754 | 3,22% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 236.000.000 | 106.064.933 | 0,28% |
| INVERSION | 4.146.806.217 | 3.750.478.651 | 4,87% |
| PROYECTOS INVERSION | 4.146.806.217 | 3.750.478.651 | 4,87% |
| TOTAL | 85.181.396.195 | 83.088.766.815 | 100,00% |