PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2005 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
RECAUDOS |
% PARTICIP. |
INGRESOS |
85.181.396.195 |
84.334.538.613 |
100,00% |
RECURSOS
PROPIOS |
18.228.041.114 |
17.381.183.532 |
21,40% |
RENTAS PROPIAS |
13.490.189.871 |
12.863.078.910 |
15,84% |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
6.272.647.000 |
5.815.674.515 |
7,36% |
OPERACIONES COMERCIALES |
2.742.500.000 |
2.536.127.681 |
3,22% |
APORTES PATRONALES |
186.500.000 |
129.273.278 |
0,22% |
APORTES DE LOS AFILIADOS |
1.972.919.000 |
2.050.159.454 |
2,32% |
APORTES OTRAS ENTIDADES |
314.461.000 |
311.525.269 |
0,37% |
OTROS INGRESOS |
2.001.162.871 |
2.020.318.713 |
2,35% |
RECURSO DE CAPITAL |
4.737.851.243 |
4.518.104.622 |
5,56% |
APORTES A LA NACION |
66.953.355.081 |
66.953.355.081 |
78,60% |
FUNCIONAMIENTO |
64.904.319.978 |
64.904.319.978 |
76,20% |
INVERSION |
2.049.035.103 |
2.049.035.103 |
2,41% |
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PRESUPUESTO DE
GASTOS |
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A 31 DE
DICIEMBRE DE 2005 |
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(Unidad
01 y 02) |
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NOMBRE |
APROPIACION |
COMPROMISOS |
% PARTICIP. |
FUNCIONAMIENTO |
80.798.589.978 |
79.232.223.231 |
94,85% |
GASTOS DE PERSONAL |
53.081.332.196 |
52.960.497.329 |
62,32% |
GASTOS GENERALES |
10.371.968.308 |
9.769.428.408 |
12,18% |
TRANSFERENCIAS |
14.602.789.474 |
14.316.690.740 |
17,14% |
OPERACIONES COMERCIALES |
2.742.500.000 |
2.185.606.754 |
3,22% |
SERVICIO DE LA DEUDA |
236.000.000 |
106.064.933 |
0,28% |
INVERSION |
4.146.806.217 |
3.750.478.651 |
4,87% |
PROYECTOS INVERSION |
4.146.806.217 |
3.750.478.651 |
4,87% |
TOTAL |
85.181.396.195 |
83.088.766.815 |
100,00% |
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