|
PRESUPUESTO
DE INGRESOS |
|
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 |
|
(Unidad 01 y 02) |
|
|
|
|
|
|
NOMBRE |
APROPIACION |
RECAUDOS |
%
PARTICIP./RECAUDO |
|
INGRESOS |
94.093.200.453 |
92.369.343.004 |
100,00% |
|
RECURSOS
PROPIOS |
20.634.836.685 |
18.910.979.237 |
20,47% |
|
RENTAS PROPIAS |
18.436.485.650 |
17.026.693.241 |
18,43% |
|
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
6.918.653.758 |
6.518.394.647 |
7,06% |
|
OPERACIONES
COMERCIALES |
2.617.470.000 |
2.540.864.194 |
2,75% |
|
APORTES PATRONALES |
81.451.000 |
50.088.681 |
0,05% |
|
APORTES DE LOS AFILIADOS |
2.326.713.000 |
2.326.713.000 |
2,52% |
|
APORTES
OTRAS ENTIDADES |
457.280.000 |
441.125.582 |
0,48% |
|
OTROS
INGRESOS |
6.034.917.892 |
5.149.507.137 |
5,57% |
|
RECURSO
DE CAPITAL |
2.198.351.035 |
1.884.285.996 |
2,04% |
|
APORTES DE LA NACION |
73.458.363.768 |
73.458.363.767 |
79,53% |
|
FUNCIONAMIENTO |
71.194.301.058 |
71.194.301.057 |
77,08% |
|
INVERSION |
2.264.062.710 |
2.264.062.710 |
2,45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE GASTOS |
|
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 |
|
(Unidad 01 y 02) |
|
|
|
|
|
|
NOMBRE |
APROPIACION |
COMPROMISOS |
%
PARTICIP./COMPR |
|
FUNCIONAMIENTO |
86.528.778.537 |
84.462.572.503 |
93,50% |
|
GASTOS DE PERSONAL |
58.513.951.700 |
57.875.268.748 |
64,07% |
|
GASTOS GENERALES |
9.418.879.579 |
8.563.080.670 |
9,48% |
|
TRANSFERENCIAS |
16.438.083.258 |
16.161.117.431 |
17,89% |
|
OPERACIONES
COMERCIALES |
2.157.864.000 |
1.863.105.654 |
2,06% |
|
SERVICIO DE LA DEUDA |
189.522.000 |
84.471.990 |
0,09% |
|
INVERSION |
7.374.899.916 |
5.790.784.680 |
6,41% |
|
PROYECTOS INVERSION |
7.374.899.916 |
5.790.784.680 |
6,41% |
|
TOTAL |
94.093.200.453 |
90.337.829.173 |
100,00% |
|
|
|
|
|