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Home La Universidad Rectoría Oficina de Control Interno

Rectoría

Oficina de Control Interno (OCI)

Somos una dependencia asesora, adscrita a la Rectoría de la Universidad del Cauca que, como tercera línea de seguramiento y en ejercicio de sus cinco roles institucionales, realiza evaluaciones independientes y brinda asesoría preventiva para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

A través de auditorías, informes de seguimiento y notas de control, aportamos información objetiva y recomendaciones que apoyan la toma de decisiones de la Alta Dirección y los líderes de proceso. Asimismo, promovemos una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación, orientada a la prevención de riesgos, el fortalecimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo.

Lesly Sahur Garzon Daza

Jefe Oficina Control Interno

Contadora Pública
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Doris Stella Muñoz Cruz

Profesional Universitaria

Administradora de Empresas
Especialista en Finanzas

Olga Lucia Camacho Muñoz

Técnico Administrativo

Tecnóloga en Sistemas

Dora Lilia Chavez Muñoz

Técnico Administrativo

Administradora Pública

Martha Elena Pasquel Rojas

Técnico Administrativo

Técnica en Sistemas

Nuestro Equipo

Apoyo a La Gestión – Contratistas

La Oficina de Control Interno cuenta con el apoyo de tres contratistas que, en el marco de sus obligaciones contractuales, apoyan la gestión del proceso de evaluación “Gestión de control y del mejoramiento continuo”, en desarrollo de las actividades programadas en el plan de acción.

¿Qué hacemos?

La Oficina de Control Interno tendrá las siguientes

Funciones

La Oficina de Control Interno tendrá las siguientes

1

Velar porque todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al cumplimiento de sus objetivos.

2

Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles.

3

Asesorar en forma permanente a la dirección durante el desarrollo de los procesos administrativos, para procurar su eficiencia, eficacia y economía.

4

Proponer modificaciones a planes y procedimientos.

5

Sugerir los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

6

Asesorar a la Entidad en el diseño, montaje, ejecución y desarrollo del sistema de control interno.

7

Verificar y evaluar la gestión adelantada en los diferentes sistemas y subsistemas de la estructura administrativa.

8

Revisar, evaluar los procedimientos, mecanismos de control interno y proponer los cambios que estime necesarios en relación con el alcance, la cobertura y los procedimientos de Control Interno.

9

Evaluar la estructura orgánica, planta de personal, métodos, procedimientos y funciones de las diferentes dependencias que conforman la administración de la Universidad y presentar los resultados a consideración de los organismos competentes.

10

Efectuar seguimiento de la gestión de la organización y diseñar y aplicar programas de auditoría de gestión, de acuerdo con las áreas y sistemas a controlar, empleando para el efecto, análisis de antecedentes, entrevistas, visitas, listas de comprobación y demás instrumentos que permitan una apreciación objetiva y completa de la situación.

11

Velar porque se establezcan y apliquen medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el alcance de los objetivos.

12

Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

13

Velar porque la Entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo de la organización de acuerdo con su naturaleza y características.

14

Velar por la aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de Control Interno.

Además

1

Elabora, presenta, ejecuta y realiza seguimiento al Plan de Acción Anual.

2

Diseña y propone las estrategias, metodologías y acciones que permitan el mantenimiento y madurez del Sistema de Control Interno.

3

Evalúa y realiza seguimiento independiente a la gestión institucional, propendiendo por el mejoramiento continuo.

4

Evalúa la administración de los riesgos en garantía del cumplimiento de los objetivos institucionales y el adecuado manejo de recursos.

5

Interactúa con los entes externos de inspección, vigilancia y control.

6

Fomenta la cultura del autocontrol

Normatividad

Resolución R – 1357 de 2024. Por la cual se establece el Reglamento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Resolución R – 0931 de 2024. Reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, establece su reglamento y funcionamiento

Acuerdo Superior 029 de 2019 – adopta la Política de Administración del Riesgo

Resolución Rectoral 290 de 2019 – Ordena medidas de impulso al Plan de Mejoramiento Institucional

Acuerdo Superior 034 de 1994 – Crea y organiza la Oficina de Control Interno en la Universidad del Cauca

Plan de Acción Anual

Instrumento elaborado con enfoque en riesgos y aprobado por el Comité de coordinación de Control Interno que orienta y reúne las actividades a desarrollar por el equipo humano de la Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles funcionales.

Presenta el avance de los seguimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno.

Planes de Acción Según Vigencias

Plan de Mejoramiento Institucional

Brujula Oficina Control Interno

Este espacio está orientado a promover en la comunidad universitaria la cultura del autocontrol, la autogestión y la autorregulación, mediante contenidos pedagógicos, mensajes preventivos e información de interés que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. A través de este espacio, la Oficina de Control Interno busca generar conciencia sobre la importancia de actuar de manera responsable, oportuna y articulada, fomentando buenas prácticas que aporten al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Infografía de Riesgos